一、随着市场经济的不断发展，企业注销和房产转让成为常态。在这个过程中，如何合理筹划税务，降低税费负担，成为企业关注的焦点。本文将围绕注销公司房产转让税费，探讨税务筹划的难点。<

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二、房产转让税费概述

1. 营业税：根据《中华人民共和国营业税暂行条例》，房产转让需缴纳营业税，税率为5%。

2. 增值税：自2016年5月1日起，全面推开营改增，房产转让需缴纳增值税，税率为11%。

3. 个人所得税：个人转让房产，需缴纳个人所得税，税率为20%。

4. 土地增值税：房产转让涉及土地使用权的转移，需缴纳土地增值税，税率为30%-60%。

5. 契税：房产转让过程中，买方需缴纳契税，税率为1%-3%。

三、税务筹划难点一：增值税抵扣

1. 营改增后，企业转让房产需缴纳增值税，但部分企业可能存在进项税额不足的情况，导致增值税抵扣困难。

2. 企业在购进房产时，可能存在部分费用无法取得正规发票，导致进项税额无法抵扣。

四、税务筹划难点二：土地增值税筹划

1. 土地增值税的计算较为复杂，涉及多种因素，如土地增值额、扣除项目等。

2. 企业在转让房产时，可能存在土地增值额较高的情况，导致土地增值税税负较重。

五、税务筹划难点三：个人所得税筹划

1. 个人转让房产，个人所得税税负较重，如何合理降低税负成为难点。

2. 个人在转让房产时，可能存在无法提供合法收入证明的情况，导致个人所得税难以计算。

六、税务筹划难点四：契税筹划

1. 契税税率为1%-3%，对于大额房产转让，契税负担较重。

2. 企业在转让房产时，可能存在无法提供合法购房证明的情况，导致契税难以计算。

七、税务筹划难点五：税收优惠政策利用

1. 国家针对房产转让出台了一系列税收优惠政策，如小微企业减免税、个人首次购房优惠等。

2. 企业在筹划税务时，如何充分利用税收优惠政策，降低税负成为难点。

上海加喜财税公司（公司转让平台：https://www.zhuanzhizhao.com）针对注销公司房产转让税费税务筹划难点，提出以下服务见解：

1. 专业化团队：我们拥有一支专业的税务筹划团队，能够为企业提供全方位的税务筹划服务。

2. 深入了解政策：我们密切关注国家税收政策动态，确保企业充分利用税收优惠政策。

3. 灵活运用策略：根据企业实际情况，制定合理的税务筹划方案，降低税负。

4. 优化流程：简化税务筹划流程，提高效率，确保企业顺利完成房产转让。

5. 风险控制：在税务筹划过程中，注重风险控制，确保企业合规经营。

6. 持续跟踪：提供持续跟踪服务，确保企业税务筹划方案的有效实施。

上海加喜财税公司致力于为企业提供优质的税务筹划服务，助力企业降低税负，实现可持续发展。

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